Page 40 - IQA_report1-2557

หน่วยงาน PM ข้อสังเกต (Observe) รวม Obs.
กองกลาง 28 - พบการจัดทาแผนแต่ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารสินทรั พย์ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน 29
- การประเมิ นผู้ขายเนื่องจากพัสดุได้ดาเนินการยกเลิกขั้นตอนการประเมิน
ผู้ ขาย จึงไม่พบบันทึก FM การประเมินผู้ ขายทาให้ผิ ดข้อกาหนด
1
กองกลาง 30 - พบการจัดทาแผนแต่ไม่สอดคล้องตามขั้ นตอนการทางาน 1
หน่วยตรวจสอบภายใน 32
- แนะนาให้หน่วยงานทาหนังสือถึงงานประกันคุ ณภาพและประเมินผลในการ
ดาเนินการยกเลิกการถือครองเอกสารคู่มือขั้นตอนการทางาน (PM)
1
หน่วยตรวจสอบภายใน 34
- ไม่พบหลักฐานการกาหนด วัน เวลา และสถานที่การประชุ ม พบแต่
กระบวนการในการจัดการประชุมของหน่วยงาน
1
กองคลัง 35 - พบบั นทึกการฝึ กอบรม แต่ไม่ครอบคลุ มประเด็นที่ดาเนินการอบรม 1
หน่วยตรวจสอบภายใน 35 - อั ตรากาลังของบุคลากรในหน่ วยงานไม่ตรงกับลั กษณะงานที่ปฏิบัติ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน 36
- พบการจัดทาแผนแต่ไม่ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
บุคคลากร เช่น การศึกษาต่อ
1
กองบริ หารงานบุคคล 44 - การจัดทา FM44-01 ไม่ครบตามกระบวนงานที่หน่วยงานนาไปใช้ 1
กองกลาง 44 - การจัดทา FM44-01 ไม่ครบตามกระบวนงานที่หน่วยงานนาไปใช้ 1
กองพัฒนานักศึกษา 44 - การจัดทา FM44-01 ไม่ครบตามกระบวนงานที่หน่วยงานนาไปใช้ 1
รวม 42